为了规范中心零星采购行为，选择质优价廉的产品，特制定零星采购管理办法。

  一、零星采购的范围指设备、计算机配件、施工材料、消耗材料、办公用品等。

一、申请人根据工作需要提出书面采购申请，填写采购记录单，按照货比三家的原则，将供应商的设备型号、质保期、价格、数量等市场调研情况报室主任。

二、由室主任签署意见，提出拟选择的价格、供应商和选择的理由。

三、预算50元以下直接在办公室填写采购单购买。

四、采购计划被批准后，由办公室和供应商联系，负责采购（包括价格谈判）。

五、设备或材料到货后，使用人验收领取，填写物品出入单。

六、由使用单位（室里）进行验收，需要安装后才能检验的固定资产，应对明显部位作一般验收，并在使用一段时间后，再进行复验，填写验收意见。

七、验收合格后，由办公室通知供应商开发票，办理固定资产。

八、最后由财务室付款。

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